连基本的合规都未落地，也没有建立健全的账务核算体系，
上来就搞内控，基础不扎实，本末倒置
基础业务流程未梳理清晰、审批等流程随意，没有足够监管，
各个环节没有串起来，只做表象
企业管理层和员工对内控不重视，
内控流程缺乏系统性、全面性、落地性
内控制度是一套，执行时一套，
大家觉得内控反而影响效率，内控执行受阻
1、调研公司战略规划及目标
2、调研公司基本情况
3、调研公司关键业务流程
4、组织架构及分工梳理，明确重点
1、构建体系内各公司业务流程模型
2、持续梳理及优化各环节内控流程及制度
3、构建内部流程闭环管理
4、业务表单优化与完善
5、构建及优化体系内审批流程
